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實(shí)務(wù)
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上個(gè)月暫估10萬，這個(gè)月紅沖了，這個(gè)月成本9萬，這樣本期結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄對(duì)不
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你好? ；? 上個(gè)月分錄? ? 暫估10萬； 你紅沖1萬 在結(jié)轉(zhuǎn)1萬到本年利潤即可? ?
2022 11/10 16:48
84784955 
2022 11/10 16:50
紅沖一萬不對(duì)吧，我上個(gè)月暫估10萬，這個(gè)月一分發(fā)票沒有收到，不得紅沖10萬嗎
meizi老師 
2022 11/10 16:54
你好； 意思? ?暫估10萬 ；? 你 實(shí)際成本是9萬； 你把 多暫估的1萬沖掉就行了。 你還是老思路 非得去 沖 10萬? 在按9萬做? ?也一樣的 ； 最終不影響； 只是 我說的要方便一些； 看你自己? ?
84784955
2022 11/10 16:55
成本的二級(jí)科目不一樣啊
84784955
2022 11/10 16:57
我這樣對(duì)不
meizi老師
2022 11/10 16:59
?你好；? 按照你寫的 對(duì)的哈； 你就把? ? 之前暫估的借貸方? 分錄不變 ； 金額負(fù)數(shù)紅沖；然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤去即可； 在按實(shí)際成本 9萬做一筆? ?在結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84784955
2022 11/10 17:02
這是本年利潤明細(xì)，10月這樣顯示，對(duì)吧
meizi老師
2022 11/10 17:09
對(duì)的； 因?yàn)槟慵t沖了? 這樣會(huì)負(fù)數(shù)? ? 1萬多的??
84784955
2022 11/10 17:14
余額又多了1萬多
meizi老師
2022 11/10 17:20
?你好；? 不對(duì)； 你紅沖 成本10萬；在按9萬做 ； 你當(dāng)期就應(yīng)該是-1萬的? ? ；? ?你還有發(fā)生其他成本業(yè)務(wù)嗎??
84784955
2022 11/10 17:24
相當(dāng)于收了10萬出了9萬呢
meizi老師
2022 11/10 17:26
意思暫估了9萬；? ? 實(shí)際發(fā)票是10萬 ； 那你紅沖暫估 9萬； 按10萬做分錄 ；? ?
84784955
2022 11/10 17:33
暫估紅沖10萬，本月其他成本9萬，本月的9月不夠10萬紅沖
meizi老師
2022 11/10 17:39
?你好； 那你就是會(huì)負(fù)數(shù)金額的；? ? ? 你這樣成本本期會(huì)負(fù)數(shù)金額的??
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