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老師好！我的增值稅主表里12行這個進項稅額的數(shù)據(jù)是哪里來的呀？我上月都做了進項轉(zhuǎn)出呀，還有的都沒認證
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你好，你的附表二里面35藍。
2022 11/10 17:04
84785045 
2022 11/10 17:07
老師幫我看下，不曉得是上期填錯了還是怎么
84785045
2022 11/10 17:08
我上期100多萬進項轉(zhuǎn)出，其余是退稅的，照理進項那里為0了呀，轉(zhuǎn)出金額那欄數(shù)字對得上
郭老師 
2022 11/10 17:09
你好，附表二截圖完整的可以嗎？我需要看的一個都看不到。
84785045
2022 11/10 17:11
這是上月填的
郭老師
2022 11/10 17:13
最后的這個表格是正確的，有進項轉(zhuǎn)出，沒有進項，你不是要問進項嗎？
發(fā)過當月的那個表格來。
84785045
2022 11/10 17:15
當月的都還沒填呀，
84785045
2022 11/10 17:16
關(guān)鍵主表里怎么還有進項稅額
郭老師
2022 11/10 17:18
看一下這個圖片，這個所屬期是幾月份
84785045
2022 11/10 17:20
這個從哪看
郭老師
2022 11/10 17:22
表頭上方有個日期。
84785045
2022 11/10 17:26
這是最近幾期的，是哪期填錯了嗎
郭老師
2022 11/10 17:27
你給我發(fā)過來的期數(shù)都不對應(yīng)。
郭老師
2022 11/10 17:28
我就要這一個，你截圖這一個上方
84785045
2022 11/10 17:31
就是10月份的呀，今天進來申報才發(fā)現(xiàn)
84785045
2022 11/10 17:32
后面幾張我的意思是早在7月份就有這數(shù)了，只是我沒在意
郭老師
2022 11/10 17:33
你這個月的申報了嗎？沒有申報的話，你看下你的主表，進項稅額還能自己修改嗎？應(yīng)該主表自動取數(shù)的只有28欄，那里可以自己修改一下。
84785045
2022 11/10 17:36
這個不可以改了喲，因為前幾期都有數(shù)據(jù)了，我前面一直都是照這樣報的呀，就只7月領(lǐng)了UK就多了個手續(xù)
郭老師
2022 11/10 17:36
我的意思是你看一下你這個月申報的時候，你的進項稅額能直接自己修改嗎？修改這個月的，不要修改之前的。
郭老師
2022 11/10 17:37
試一下，自己能直接填寫嗎？我的意思是不應(yīng)該自己填寫的，應(yīng)該都是從附表二里面取數(shù)。
84785045
2022 11/10 17:37
我們現(xiàn)在都是增值稅預(yù)繳階段，沒確認收入，我也沒領(lǐng)票開票
84785045
2022 11/10 17:38
剛就是試了改不得，灰色的
郭老師
2022 11/10 17:39
那就應(yīng)該是自動取數(shù)的，你后期是不是有修改，去稅務(wù)局或者是哪里修改的。
郭老師
2022 11/10 17:40
看下你當月的增值稅綜合服務(wù)平臺里面是不是這個進項。
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