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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看下問題出在哪里了，科目余額表是平的，但資產(chǎn)負(fù)債表不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022 11/12 09:03
84784978 
2022 11/12 09:08
您幫我看一下
84784978
2022 11/12 09:10
這是第二張
郭老師 
2022 11/12 09:12
截圖你的資產(chǎn)負(fù)債表看一下。
84784978
2022 11/12 09:17
這是資產(chǎn)負(fù)債表
84784978
2022 11/12 09:18
差額是10810，生產(chǎn)成本
郭老師
2022 11/12 09:19
他沒有在存貨里面填寫。這個(gè)生產(chǎn)成本是自己增加的嗎？
84784978
2022 11/12 09:24
這個(gè)生產(chǎn)成本是運(yùn)費(fèi)、人員工資、
84784978
2022 11/12 09:24
不涉及庫存
郭老師
2022 11/12 09:24
你好
放到存貨里面的。
84784978
2022 11/12 09:28
老師，你是說科目錯(cuò)了，應(yīng)該把生產(chǎn)成本的科目改為庫存商品？
郭老師
2022 11/12 09:33
你好，我沒有說你的科目做錯(cuò)了，是你的資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)。
郭老師
2022 11/12 09:33
生產(chǎn)成本應(yīng)該在存貨里面，存貨包含著生產(chǎn)成本、原材料、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料這些。
84784978
2022 11/12 09:39
老師可以指導(dǎo)我分錄怎么做嗎？
郭老師
2022 11/12 09:40
你好，你有入庫嗎？沒有入庫的話就在生產(chǎn)成本里面掛賬，他不需要做分錄，可知道嗎？存貨就是取數(shù)的時(shí)候取這些科目啊
84784978
2022 11/12 09:45
老師我現(xiàn)在需要解決資產(chǎn)負(fù)債表不平的問題，憑證做完了，科目余額也沒問題，但資產(chǎn)負(fù)債表是錯(cuò)的，我應(yīng)該怎么調(diào)？
郭老師
2022 11/12 09:46
你好，這個(gè)生產(chǎn)成本是不是你自己增加的，之前你也沒有回復(fù)，如果不是自己增加的話，找你軟件售后，你這個(gè)存貨取數(shù)有問題，讓他給你修改一下公式就行。
84784978
2022 11/12 09:50
謝謝老師耐心解答，
郭老師
2022 11/12 09:52
不用客氣
周末愉快
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