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實(shí)務(wù)
問題已解決
商貿(mào)個(gè)體工商戶一般納稅人，來貨入庫發(fā)票沒到，入的庫存商品，后來發(fā)票來了但不是全款，應(yīng)為有壓對(duì)方款，那之前入的全沖出來還是部分沖？部分沖的話按什么來沖？
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你好，來了一部分，你沖一部分就可以的。剩余的繼續(xù)但估。
2022 11/14 09:07
84785010 
2022 11/14 09:09
來貨入庫按進(jìn)價(jià)入，然后對(duì)方開出的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)就是我們當(dāng)時(shí)的入庫價(jià)是嗎老師
郭老師 
2022 11/14 09:14
對(duì)方給你開的專票普票的，如果是專票你可以抵扣的。
84785010
2022 11/14 09:14
但是我們現(xiàn)在是來了部分發(fā)票，怎么確定沖出多少呢？
郭老師
2022 11/14 09:16
你好，你贊夠?qū)?yīng)的數(shù)量有嗎？那他來貨的數(shù)量也有吧。
郭老師
2022 11/14 09:16
暫估對(duì)應(yīng)的數(shù)量看數(shù)量。
84785010
2022 11/14 09:18
自己按發(fā)票看對(duì)應(yīng)的哪幾個(gè)品類沖出？是這個(gè)意思吧
郭老師
2022 11/14 09:18
是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84785010
2022 11/14 09:20
還有一個(gè)我不大明白老師，就是我們沒收到發(fā)票入庫存的數(shù)是不是對(duì)方開發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)？
郭老師
2022 11/14 09:23
你暫估的產(chǎn)品數(shù)量和對(duì)方開的發(fā)票數(shù)量
看數(shù)量看產(chǎn)品
郭老師
2022 11/14 09:23
這個(gè)價(jià)格可以不一致的
84785010
2022 11/14 09:25
如果是發(fā)票開的全部的，當(dāng)時(shí)入庫存的金額是不是應(yīng)該是對(duì)方開發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)呢
郭老師
2022 11/14 09:27
同學(xué)，你是一般納稅人還是小規(guī)模，這個(gè)暫估你可以不準(zhǔn)確，沒有規(guī)定，必須是一致的
你多多少少的可以沒有關(guān)系，
你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的就是了
如果你是一般納稅人，對(duì)方給你開的專票的話，你這個(gè)入庫的價(jià)格應(yīng)該是不含稅的，如果你是一般納稅人，對(duì)方給你開的是普通發(fā)票的，這個(gè)就是加稅合計(jì)。如果你是小規(guī)模，不管對(duì)方怎么給你開發(fā)票，都是加稅合計(jì)。
84785010
2022 11/14 09:27
個(gè)體工商戶一般納稅人
84785010
2022 11/14 09:28
如果發(fā)票延遲了但也是當(dāng)月就收到了還需要暫估嗎？
郭老師
2022 11/14 09:34
對(duì)的，是的，是這么做的。
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