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問題已解決
老師好，本月訂購產(chǎn)品，合同款項12839.3元，在轉(zhuǎn)賬支付時轉(zhuǎn)成12839.03元，少了0.27元。憑證己做（借預(yù)付賬款- *公司12839.03 貸銀行存款-*銀行12839.03 借財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)1 貸銀行存款-*銀行1），現(xiàn)在月中才發(fā)現(xiàn)問題，今天老板用私人微信轉(zhuǎn)對方負(fù)責(zé)人0.27元，并生成轉(zhuǎn)賬憑證打出來了，分錄：借預(yù)付賬款-* 公司0.27 貸其他貨幣資金-微信0.27 借庫存現(xiàn)金0.27 貸其他貨幣資金0.27，請問老師，上面分錄對否，我做完沒？謝指導(dǎo)。
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你好； 你們發(fā)票是怎么開給你們的??
2022 11/14 11:51
84784967 
2022 11/14 12:30
合同金額12839.30元
84784967
2022 11/14 12:31
這兩天準(zhǔn)備開發(fā)票給我們
meizi老師 
2022 11/14 12:31
你好；主要是你的發(fā)票怎么來開給你的；? ? 看你發(fā)票與你合同是否有差異； 在 判斷你分錄對不對哦? ?
84784967
2022 11/14 12:32
按合同金額開發(fā)票給我們
meizi老師
2022 11/14 12:35
?你好；? 你應(yīng)該是做 ：借 預(yù)付賬款12839.03 貸銀行存款12839.03 ；? 借預(yù)付賬款 0.03貸其他應(yīng)付款 -老板0.03? ；這樣來掛； 不是走財務(wù)費(fèi)用? ?；到時收到貨物 ：借庫存商品或者原材料等 貸? 預(yù)付賬款? ??
84784967
2022 11/14 12:43
前面的網(wǎng)轉(zhuǎn)預(yù)付款有手續(xù)費(fèi)，只是請問少打的0.27元分錄對么？不對，應(yīng)該用其他應(yīng)付款，然后再做個其他應(yīng)付款，現(xiàn)金，明白了。
meizi老師
2022 11/14 12:44
?你好； 這個手續(xù)費(fèi)； 你單獨(dú)? 計入財務(wù)費(fèi)用? -銀行手續(xù)費(fèi)做借方去 ；? ? ? 第一筆和第二筆分錄是對的；? 但是你 第三筆和第四筆； 你為什么要走其他貨幣資金科目； 這個是老板墊付的哦； 不是你公司名下的微。信賬戶哈? ?
84784967
2022 11/14 12:47
明白，謝謝老師。
meizi老師
2022 11/14 13:01
不客氣的； 幫到你就好? ?
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