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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是 我們這的水電費(fèi)是先付款 我計入預(yù)付科目里了 借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬 貸：銀行存款 10萬 那發(fā)票尚未到達(dá)的話 如果我做預(yù)提 是不是 借：主營業(yè)務(wù)成本-水電費(fèi) 10萬 貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬 等發(fā)票來了之后 借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 10萬 貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬 是這樣嗎？
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是的，這樣處理是可以的
2022 11/15 11:11
84785010 
2022 11/15 11:24
那我現(xiàn)在遇到一個問題，就是 我直接預(yù)付款項之后，直接做了計提
84785010
2022 11/15 11:28
支付款項
借：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
貸：銀行存款 10萬
未等發(fā)票達(dá) 我直接做了計提
借：主營業(yè)務(wù)成本-水電費(fèi) 10萬
貸：預(yù)付賬款-XX公司 10萬
這樣 可以不
文文老師 
2022 11/15 11:39
也可以，收到發(fā)票后，附成本分錄后面
84785010
2022 11/15 11:43
就是說發(fā)票不是放置在發(fā)票開具的月份的憑證中 而是放在計提的月份中？
文文老師
2022 11/15 13:02
后面的處理方式，是放在計提的月份中
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