問(wèn)題已解決

去去去去去去去去去去上課了截圖了

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/15 15:42
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，正在處理中哈，稍等一下
2022 11/15 15:57
清風(fēng)老師
2022 11/15 16:16
1、2021年應(yīng)納稅所得額=2000-120+180-168+116-96+30+50-4500*0.005-715*0.75+10-100*2/5+20=1423.25萬(wàn) 2、遞延所得稅資產(chǎn)本期發(fā)生=（116-96）*0.25=5 遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生=（100*2/5-100/5）*0.25=5 3、所得稅費(fèi)用=（1423.25+5-5）*0.25=355.81萬(wàn) 4、借：所得稅費(fèi)用 355.81 借：遞延所得稅資產(chǎn) 5 貸：遞延所得稅負(fù)債 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 355.81
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