問題已解決

老師好,為什么銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后變成了負(fù)數(shù),并且在科目余額表的發(fā)生額為空,什么都沒有

84784976| 提問時(shí)間:2022 11/16 08:42
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:銷售費(fèi)用 一正一負(fù)=0.結(jié)轉(zhuǎn)后就是平了的。
2022 11/16 08:45
84784976
2022 11/16 08:49
老師 您看一下我的截圖,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷售費(fèi)用-物流費(fèi)跑到借方變成負(fù)數(shù)了
84784976
2022 11/16 08:50
在科目余額里面什么都沒有,為空,正常是余額為0,本期發(fā)生,本年累計(jì)還是有記錄的,這個(gè)就是空的,啥也沒有,
微微老師
2022 11/16 08:57
你去看下這個(gè)憑證記40號(hào),有沒有異常
84784976
2022 11/16 15:03
這個(gè)40號(hào) 就是結(jié)轉(zhuǎn)的損益,銷售費(fèi)用-物流費(fèi)是在借方紅字
微微老師
2022 11/16 15:29
你好,是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
84784976
2022 11/16 16:46
是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),剛查一下科目屬性錯(cuò)了,不知道怎么建成了余額方向是“貸方”, 7-9月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的怎么辦?我重新建了一個(gè)同樣的科目,現(xiàn)在怎么把原來(lái)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新的科目上呢?
微微老師
2022 11/16 16:49
以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了的,無(wú)法再處理了,除非說(shuō)你反結(jié)賬
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