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老師，這個是9月份的賬，計提的9月的稅金是所屬期9月的，計提的10月增值稅所屬期是10月的，這個增值稅是計提錯了嗎？
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計提所屬期九月份的
繳納八月份的
2022 11/16 12:29
84785042 
2022 11/16 12:42
老師，賬是9月份的，計提也是計提9月份對嗎
郭老師 
2022 11/16 12:45
對的，是的，是這么做的。
84785042
2022 11/16 12:58
老師，你看下，這個所屬期是10月的，9月份計提的增值稅金額應該是55224.66對嗎
郭老師
2022 11/16 13:00
不對，這個是十月份做的。
郭老師
2022 11/16 13:00
所屬期十月份當月做當月的。
84785042
2022 11/16 13:03
10月的賬不是11月做的嗎，申報期11.15呀怎么會當月做呀
郭老師
2022 11/16 13:09
十月份的應該做十月份的，11月份的做11月份，你是不是都退后了一個月？
郭老師
2022 11/16 13:10
誰告訴你十月份做的是九月份的哪里的規(guī)定。
84785042
2022 11/16 13:12
10月的賬11月初銀行拉回單申報期11.15號，不是這樣的嗎
郭老師
2022 11/16 13:13
不是這么做的，當月做當月的，你那樣做法都不正規(guī)
84785042
2022 11/16 13:14
那11月份申報期不是10月份的賬啊
郭老師
2022 11/16 13:16
你好，11月份申報的是十月份的，
注意是 申報
當月做當月的
84785042
2022 11/16 13:24
對呀，那我是不是計提錯了
郭老師
2022 11/16 13:27
記賬憑證上方的日期，如果是11月30號，這里計提的是11月份的增值稅，然后在12月份月初申報。根據(jù)這個判斷
84785042
2022 11/16 13:29
好的，謝謝老師
郭老師
2022 11/16 13:33
不用客氣工作愉快
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