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問題已解決
老師 咨詢一下哦。 一般納稅人10月份有開票 9月份沒有開票 30欄這邊沒有本期繳納上期的數(shù)據(jù) 對嗎 如果9月份有開票 那么10月份30欄這邊會跳出本期繳納上期的數(shù)據(jù) 對嗎
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你好對的
25藍
看這個
正常交稅25和30一樣的
30可以自己修改
25不可以
25是根據(jù)上個月主表應補稅款
2022 11/16 20:58
84784971 
2022 11/16 21:07
老師你意思是說第25欄期初未繳稅額是根據(jù)上個月的主表的應交而未交的增值稅得出來的。 第30欄本期應繳納上期應納稅額是根據(jù)25欄的數(shù)據(jù)得出來的 是這個意思吧
郭老師 
2022 11/16 21:11
對的，是的，是這么做的。
84784971
2022 11/16 21:21
老師 比如我要是7月份有開票有交增值稅 ?8月份沒有開票就零申報增值稅 ?9月份有開票申報增值稅的時候 第25欄的期初未交稅額就是零了 第30欄本期應繳納上期稅額也是零了 它不會把7月份繳納增值稅數(shù)據(jù)帶到9月份的申報表這邊對嗎
郭老師
2022 11/16 21:23
是的，是這么理解，是這么做的。
84784971
2022 11/16 21:25
好的 謝謝郭老師?
郭老師
2022 11/16 21:28
不用客氣，工作愉快。
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