資料1:2020年3月,一次性預(yù)收業(yè)主物業(yè)費(fèi)合計(jì)636萬元(含稅),并向業(yè)主開具增值稅普通發(fā)票(物業(yè)費(fèi)所屬期間為2020年3月至2021年2月,物業(yè)公司與所有業(yè)主簽訂的物業(yè)服務(wù)合同約定,物業(yè)費(fèi)按年收?。?;收取部分業(yè)主自來水費(fèi)22.66萬元(含稅),并根據(jù)對(duì)應(yīng)的水表數(shù)據(jù)向自來水公司付款21.63萬元(含稅);為部分業(yè)主提供裝修服務(wù),收取裝修費(fèi)635.47萬元(含稅)。 資料1中物業(yè)公司預(yù)收的物業(yè)費(fèi),在2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的金額是多少? 為啥是/12,不是算季度嗎
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2022 11/17 10:22
牛牛老師
2022 11/17 10:23
物業(yè)費(fèi)所屬期間為2020年3月至2021年2月,所以在2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額的金額是/12,這次預(yù)收的物業(yè)費(fèi)在第一季度只收了3月的,所以一季度只有一個(gè)月的
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