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老師好！我請教你一個問題：老板朋友從我們公司走一筆業(yè)務，凈利潤的95%要轉給他這個朋友。我要怎么操作把這95%轉給他朋友?。吭趺床僮鞑藕侠砗戏?，還能節(jié)省稅費？
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你好。你好，是對你們的投資嗎？
2022 11/17 15:12
84784990 
2022 11/17 15:13
不是的。我們公司可以開專票，所有老板朋友從我們公司走的業(yè)務。采購、銷售都從我們公司走。利潤目前都在公司基本戶上，要把利潤的95%轉給老板朋友，我該怎么操作好呢？
玲老師 
2022 11/17 15:27
你好 這樣做不了 只能是你正確開票確認收入? ?要是給對方的? 記其他應收款，這樣不好平賬的 實際這是虛開發(fā)票?
84784990
2022 11/17 15:36
老板的朋友意思是找一些發(fā)票讓老板報銷，然后老板私戶轉給老板的朋友。這樣做合規(guī)合法嗎？
玲老師
2022 11/17 15:40
你好? 有風險? 困為是假的?
84784990
2022 11/17 15:42
老師，這筆業(yè)務，以我們公司的名義簽訂的采購合同，又以我們公司的名義簽訂的銷售合同，采購付款和銷售收款都是通過我們公司。這筆業(yè)務從表面上看，就是我們公司的業(yè)務。那給老板朋友打款能不能采用簽訂居間服務協(xié)議的方式，轉出去呢。如果用居間費的形式轉出去該怎么操作合規(guī)呢？
玲老師
2022 11/17 15:51
你好 簽訂居間合同可以? ?
84784990
2022 11/17 15:58
老師，如果簽訂居間合同。這個95%的利潤轉給老板朋友。老板朋友是不是要給我們開發(fā)票，老板朋友開發(fā)票的時候他自己就在代開的時候把稅交過了，我們就拿到發(fā)票做銷售費用，然后打款就可以了是吧？還用代扣代繳個稅嗎？
玲老師
2022 11/17 16:17
你好 是的開發(fā)票 代扣個稅? ?是的
84784990
2022 11/17 16:18
老師，代扣個稅是按照勞務報酬所得計算代扣嗎？這個老板朋友明年要匯算清繳多退少補是吧？
玲老師
2022 11/17 16:23
你好 是的? 二個都是對的?
84784990
2022 11/17 16:30
老師，我算了一下，老板朋友可能需要代扣1萬元的稅。如果明年匯繳的時候，老板朋友收入不超過12萬，這個錢是可以全額退回的是吧？如果超過了12萬，就要正常多退少補了是吧？
玲老師
2022 11/17 16:35
你好? ?要計算一下的 是多退少補的?
84784990
2022 11/17 16:42
老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬，這次代開發(fā)票預交的稅款就可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時候如果他的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補？
84784990
2022 11/17 16:43
老師，我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬，我代扣代繳的個稅老板朋友可以全額申請退款是吧？2022年匯繳的時候如果老板朋友的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補是吧？
玲老師
2022 11/17 16:56
收入不超過12萬，如果沒有多交稅，是不存在退稅的。
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