問(wèn)題已解決

老師這個(gè)CD是怎么算出來(lái)的，不明白

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/20 09:20
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，期初賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)都是160萬(wàn)，期末賬面價(jià)值160萬(wàn)，計(jì)稅基礎(chǔ)160-160/10=144 期初差異0，期末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異=160-144=16 遞延所得稅負(fù)債=16*0.25=4
2022 11/20 09:23
84785007
2022 11/20 09:25
為什么所得稅費(fèi)用也是4呢
悠然老師01
2022 11/20 09:48
確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債分錄 借*所得稅費(fèi)用 貸*遞延所得稅負(fù)債
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