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小規(guī)模納稅人的銷售額月15萬,季度45萬,年度180萬以下,是免增值稅及其附加稅的。老師，按照這個規(guī)定，我們有個季度超過45萬了，但是年度沒有超過180萬，是不是免繳增值稅？

84784952| 提問時間：2022 11/21 17:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
這個普票是免稅的 只要任意連續(xù)12個月不超五百萬就可以
2022 11/21 17:13
84784952
2022 11/21 17:26
我忘記輸入，我們是2021年
84784952
2022 11/21 17:26
都是普票
84784952
2022 11/21 17:27
稅務局查賬呢，我們2021年有個季度超過了45萬，但是全年只有81萬。
84784952
2022 11/21 17:28
問問老師，需不需要補交稅？
樸老師
2022 11/21 17:31
同學你好 對的 這個要補交的
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