問(wèn)題已解決

老師 對(duì)方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有影響嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 13:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，由購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，稅局審批之后提供給銷(xiāo)售方。 紅沖了，會(huì)沖銷(xiāo)相應(yīng) 的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022 11/22 13:51
84784991
2022 11/22 13:53
對(duì)稅款有影響嗎
鄒老師
2022 11/22 13:54
你好，對(duì)稅款是有影響的
84784991
2022 11/22 13:55
下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我們有進(jìn)項(xiàng)抵扣這一部分就不用交稅了是吧
鄒老師
2022 11/22 13:56
你好，下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，是紅沖了進(jìn)項(xiàng)稅額，而不是正常抵扣啊
84784991
2022 11/22 13:59
那我11月在認(rèn)證發(fā)票不就不用交稅了
鄒老師
2022 11/22 13:59
你好，要不要繳納稅款，是這樣計(jì)算 增值稅的應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—（正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額） 如果結(jié)果是負(fù)數(shù)，就說(shuō)明不需要繳納增值稅?
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