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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已認(rèn)證抵扣，對方因稅收編碼錯(cuò)誤紅沖重新開具，我要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再重新入賬，增值稅勾選平臺怎么處理？新開的發(fā)票重新認(rèn)證勾選？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答對方會給您一張紅沖發(fā)票，申報(bào)時(shí)候填寫附表二中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 11/22 20:34
松松老師 
2022 11/22 20:34
拿到紅沖發(fā)票做和上個(gè)月相反會計(jì)分錄即可
松松老師
2022 11/22 20:34
增值稅勾選平臺無需處理
84785005 
2022 11/22 20:37
對方紅沖發(fā)票后又重新開具，只是稅收編碼不同，新開具的發(fā)票勾選平臺不會顯示嗎？
松松老師
2022 11/22 20:39
新開的是需要認(rèn)證后選的，紅沖的那張?jiān)谄脚_不顯示，但是報(bào)稅要轉(zhuǎn)出
84785005
2022 11/22 20:44
拿到新開的發(fā)票再重新入賬，上個(gè)月已認(rèn)證抵扣的賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新入賬發(fā)票增值稅再重新抵扣？
松松老師
2022 11/22 20:46
對的，理解的沒有問題
84785005
2022 11/22 20:47
重新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出正好相抵，不存在重復(fù)抵扣，是這個(gè)意思吧？
松松老師
2022 11/22 20:48
是的，不存在重復(fù)抵扣問題
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