問(wèn)題已解決

發(fā)票已認(rèn)證抵扣，對(duì)方因稅收編碼錯(cuò)誤紅沖重新開(kāi)具，我要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再重新入賬，增值稅勾選平臺(tái)怎么處理？新開(kāi)的發(fā)票重新認(rèn)證勾選？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 20:33
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松松老師
金牌答疑老師
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對(duì)方會(huì)給您一張紅沖發(fā)票，申報(bào)時(shí)候填寫(xiě)附表二中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 11/22 20:34
松松老師
2022 11/22 20:34
拿到紅沖發(fā)票做和上個(gè)月相反會(huì)計(jì)分錄即可
松松老師
2022 11/22 20:34
增值稅勾選平臺(tái)無(wú)需處理
84785005
2022 11/22 20:37
對(duì)方紅沖發(fā)票后又重新開(kāi)具，只是稅收編碼不同，新開(kāi)具的發(fā)票勾選平臺(tái)不會(huì)顯示嗎？
松松老師
2022 11/22 20:39
新開(kāi)的是需要認(rèn)證后選的，紅沖的那張?jiān)谄脚_(tái)不顯示，但是報(bào)稅要轉(zhuǎn)出
84785005
2022 11/22 20:44
拿到新開(kāi)的發(fā)票再重新入賬，上個(gè)月已認(rèn)證抵扣的賬上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新入賬發(fā)票增值稅再重新抵扣？
松松老師
2022 11/22 20:46
對(duì)的，理解的沒(méi)有問(wèn)題
84785005
2022 11/22 20:47
重新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出正好相抵，不存在重復(fù)抵扣，是這個(gè)意思吧？
松松老師
2022 11/22 20:48
是的，不存在重復(fù)抵扣問(wèn)題
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