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老師：小規(guī)模季度申報的，我做賬每個月做可以嗎？每個月做的話，我附加計提放最后一個月可以的吧？還有想我們有好幾個月是不生產的，到10月做賬產品單價會很高，可是我賣不可能這么高的單價，賬面就會看去虧本銷售，這樣正常嗎？
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你好，對的是的，按月做的，季度申報的，在季度末的那一個月計提就可以的
如果你的銷售單價低于你的成本單價，不正常。
2022 11/23 08:55
84785017 
2022 11/23 08:58
成本單價高是因為有6-7個月是不生產，費用堆積產生的，沒生產產品，制造費用就不能轉出的吧，只有生產了才結轉到成品里吧？這樣就造成本月的成本高了，下個月的話應該就不會
郭老師 
2022 11/23 08:59
沒有生產的時候，你的車間的發(fā)生地做到管理費用里面。
84785017
2022 11/23 09:03
可是我之前問的說放著沒關系的，因為車間的折舊，工資社保等不能放管理費用吧？如果錯了，那現(xiàn)在我要怎么改過來？
郭老師
2022 11/23 09:03
企業(yè)管理費用貸生產成本。
郭老師
2022 11/23 09:03
借管理費用貸生產成本。
84785017
2022 11/23 09:05
管理費用里的其他嗎？我現(xiàn)在要改就要改9月的了吧？還是10月的帳里增加一個結轉之前成本的憑證
郭老師
2022 11/23 09:06
都發(fā)生了哪些的，比如折舊費管理費用，折舊費工資的管理費用工資。
84785017
2022 11/23 09:09
我折舊這些已經結轉到生產成本人工，生產成本制造費用里了
郭老師
2022 11/23 09:09
那你能現(xiàn)在能分出來具體的是哪些費用嗎？需要具體的分出來。
郭老師
2022 11/23 09:10
放到生產成本，制造費用也沒有關系的，比如工資100
那你把這個生產成本里面的100轉出來，借管理費用工資貸生產成本制造費用100。
84785017
2022 11/23 09:13
等于是我把她重新退回去，再把她分具體的工資或者折舊里對吧？像我們這種季節(jié)性的生產企業(yè)如果這個月不生產，那費用就做到管理費用是不？那這樣是不是就制造費用里的折舊這些斷節(jié)了，而且管理跟制造費用混淆了？
郭老師
2022 11/23 09:15
對的，是的，是這么做的
為了不影響你的成本，才把它放到管理費用里面去。
84785017
2022 11/23 09:27
是新新老師回答的，說單價偏高沒關系的，真實就好
郭老師
2022 11/23 09:29
你好，如果你出現(xiàn)收入小于成本，稅務局會要求查賬的。
84785017
2022 11/23 09:33
是匯總到1月才申報，那是不是就平均掉了？如果放一起做賬可能就不會，現(xiàn)在我怕自己搞不清楚，就一個月一個月做了，這樣造成這一個月的單價偏高，如果一個季度分攤的話就不會
郭老師
2022 11/23 09:35
怎么會匯總到一月份，你不是按月入庫嗎？
84785017
2022 11/23 09:40
申報是1月申報了，我如果3個月匯總做就不會單價偏高了，因為平均掉了
郭老師
2022 11/23 09:42
那你賬上不是按月做的嗎？如果你平均掉了，可以的，你自己決定。
郭老師
2022 11/23 09:42
不知道你做的是多少，沒法給你判斷。
84785017
2022 11/23 09:48
那我就平均做好了，到時他也不會說我什么吧？因為我們 是季節(jié)性的生產企業(yè)，有幾個月偏高應該也可以吧
郭老師
2022 11/23 09:51
可以的可以這么做的。
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