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老師，老總開公司車去出差，油費(fèi)、過橋費(fèi)、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、出差地出租車費(fèi)用，這些是要分開核算，還是總的計(jì)入差旅費(fèi)中核算呀
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你好同學(xué)，這些統(tǒng)一計(jì)入差旅費(fèi)就可以了，不用分開來核算。
2022 11/23 15:17
84785043 
2022 11/23 15:20
老師，差旅費(fèi)可稅前扣除的，這個(gè)需要準(zhǔn)備哪些附件，
李霞老師 
2022 11/23 15:23
你好同學(xué)，有費(fèi)用報(bào)銷單，有發(fā)票，然后有付款的單據(jù)，找領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷就可以。
84785043
2022 11/23 15:24
老師，付款的單據(jù)是什么？銀行轉(zhuǎn)賬單嗎，如果是現(xiàn)金支付那怎么辦
84785043
2022 11/23 15:25
當(dāng)時(shí)都是他自己付的，后來公司現(xiàn)金付給他了
李霞老師
2022 11/23 15:27
你好，他自己付的。如果說沒有單據(jù)的話，有發(fā)票也是可以的，一般企業(yè)里看到發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字以后就能直接做賬。
84785043
2022 11/23 15:29
這種出差需要填出差報(bào)銷單嗎？
李霞老師
2022 11/23 15:29
你好，需要填一個(gè)出差那種差旅費(fèi)報(bào)銷單，然后呢，后面附上發(fā)票就可以了，然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了。
84785043
2022 11/23 15:30
老師，出差路遠(yuǎn)若有補(bǔ)貼，這個(gè)補(bǔ)貼不用計(jì)入工資繳納個(gè)稅嗎
李霞老師
2022 11/23 15:40
你好，這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)，貼的話，不涉及到個(gè)人所得稅的。
84785043
2022 11/23 15:40
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 11/23 15:43
祝您生活愉快，開心快樂。
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