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老師們好，咨詢一個(gè)業(yè)務(wù)。 合同是100萬，合同約定拿到結(jié)算后按75%結(jié)算，這個(gè)時(shí)候拿到結(jié)算單，成本全額結(jié)轉(zhuǎn)，確認(rèn)75%的收入，其余的25%怎么處理？
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你好，你這樣的話會(huì)不會(huì)造成收入小于成本？
2022 11/25 16:53
84784980 
2022 11/25 16:54
其余的25%沒開票，也沒收到工程款
郭老師 
2022 11/25 16:55
你好，你的成本不是全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784980
2022 11/25 16:56
25%沒有開票沒收錢，是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 11/25 16:59
是的是的，是這么做的。
84784980
2022 11/25 17:01
就是簽合同了，但是不是按合同100來入賬，必須是實(shí)際發(fā)生的來記賬，發(fā)生75%我就記75%的，但是25%我要不要做賬務(wù)處理，25已經(jīng)拿到竣工驗(yàn)收報(bào)告了
84784980
2022 11/25 17:02
25還是不能做賬務(wù)處理嗎
郭老師
2022 11/25 17:03
合同你看下你業(yè)務(wù)發(fā)生了多少，業(yè)務(wù)發(fā)生了多少做多少，你現(xiàn)在已經(jīng)完工了嗎？如果完工了，你可以全部結(jié)轉(zhuǎn)收入，不用等著開了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2022 11/25 17:03
這個(gè)25對應(yīng)的成本不能做成本的，你只能結(jié)轉(zhuǎn)成本里面的75%。
84784980
2022 11/25 17:04
25怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2022 11/25 17:04
借工程施工貸銀行存款已經(jīng)發(fā)生了，掛在這里面就可以了，不用結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
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