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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,222年10月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲商品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額80萬元,已收到 貨款 (2)銷售乙商品,開具專用發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進A材料取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金為60萬元,進項稅額78萬元,貨 款已支付;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的專用發(fā)票,稅率9%,材 料已驗收入庫, (4)購進B材料并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票中注明價款4000元,增值稅稅額為5200 元?？铐椢锤?材料已驗收入庫。 (5)購進一臺空調(diào)設(shè)備,取得普發(fā)票,含稅金額為550.款項已付,設(shè)備已入使用 要求1:寫出15經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄 要求2:計算10月應(yīng)該繳納的增值稅 要求3,結(jié)轉(zhuǎn)10月的增值稅(3步)
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你好需要踢出增值稅
2022 11/27 17:08
暖暖老師 
2022 11/27 17:09
1借銀行存款90.4
貸主營業(yè)務(wù)收入80
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10.4
暖暖老師
2022 11/27 17:09
2借銀行存款28.25
貸主營業(yè)務(wù)收入25
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅3.25
暖暖老師
2022 11/27 17:10
3借原材料66
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8.34
貸銀行存款74.34
暖暖老師
2022 11/27 17:11
第四個是題目是4000還是四萬呀這里
84785028 
2022 11/27 17:18
第四個是題目是4萬
暖暖老師
2022 11/27 17:21
4借原材料4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅0.52
貸銀行存款4.52
暖暖老師
2022 11/27 17:21
5借固定資產(chǎn)550
貸銀行存款550
暖暖老師
2022 11/27 17:22
要求2:計算10月應(yīng)該繳納的增值稅
10.4+3.25-8.34-0.52=4.79
暖暖老師
2022 11/27 17:22
3借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.79
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅4.79
84785028
2022 11/27 17:36
第3小題里的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8.34怎么來的
暖暖老師
2022 11/27 17:44
交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8.34=7.8+0.54
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