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老師，出口企業(yè)，工廠開的專票退稅，普票免稅？不退稅也不征稅？
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對的，是的，是這么做的。
2022 11/28 14:35
84784963 
2022 11/28 14:44
老師是這樣的，我們公司有一批棉襖2020年出口的，我在2021年開免稅的出口發(fā)票了入帳先，成本預估的?，F(xiàn)在由個人開了普票進來當成本，那我要不要交增值稅？
那我要不要轉內銷交增值稅？
郭老師 
2022 11/28 14:45
它實際是從個人手里購買的嗎？
84784963
2022 11/28 14:50
是的。老師~~~
企業(yè)所得稅要補交嗎？
出口美金*匯率是82000，個人普票進來是75000
郭老師
2022 11/28 14:54
那就是免稅不退稅，所得稅根據利潤繳納。
84784963
2022 11/28 15:12
但是是2020年出口的，2021年開的出口發(fā)票，那所得稅要從2020年開始補嗎
要滯納金嗎
郭老師
2022 11/28 15:15
對的是的，報關日期是在2020年嗎？如果是的話需要。
84784963
2022 11/28 15:38
從報關日開始補企業(yè)所得稅和滯納金？
個人進項普票是今天開進來的
郭老師
2022 11/28 15:39
你好，這個不是的，你看像報關日期是在幾月份，比如在九月份的話，你應該是在10月26號開始交滯納金
郭老師
2022 11/28 15:39
所得稅都是季度申報的。
84784963
2022 11/28 15:50
這個企業(yè)所得稅要去大廳補交？
能不能算進我這個季度？
郭老師
2022 11/28 15:51
稅務局同意的話，沒有問題，可以。
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