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購買方已抵扣的專票如何開局紅字信息表

84784960| 提問時間:2022 11/29 10:35
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 1、開啟增值稅開票軟件; 2、點(diǎn)擊發(fā)票管理; 3、點(diǎn)擊紅字稅信息表——填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表; 4、選擇賣方申請——填寫發(fā)票代碼——發(fā)票號碼——開稅票的月份——下一步; 5、點(diǎn)擊下一步——打印或者是不打??; 6、點(diǎn)擊發(fā)票管理——紅字稅票信息表——紅字增值稅專用信息表維護(hù)——選擇剛剛填寫的開票信息 ——點(diǎn)擊提交——審批通過; 7、稅票填開——專用發(fā)票填開——紅字——導(dǎo)進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)下載紅字稅票信息表——選擇剛剛下載好的 稅票——點(diǎn)擊選擇——核查發(fā)票名稱和金額——打印。
2022 11/29 10:36
84784960
2022 11/29 11:06
答非所問
王超老師
2022 11/29 11:14
1、打開增值稅發(fā)票開票軟件 2、進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊 3、點(diǎn)擊“紅字信息表” 4、選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”進(jìn)入紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇界面,“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇”選擇購買方申請第1項(xiàng)“已抵扣”;下方對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼無需填寫(如果購買方未抵扣,對應(yīng)藍(lán)字增值稅專用信息需填寫),直接點(diǎn)擊“下一步”,進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面。 5、進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息,包括銷售方的名稱、納稅人識別號等。 需要注意帶有清單的發(fā)票無法在紅字信息表中顯示,專票開具紅字信息表時可以部分金額沖紅,比如銷售折讓,部分退貨等情況,就會沖紅部分金額。 6、紅字信息表導(dǎo)出,選擇相應(yīng)的紅字信息表點(diǎn)擊“上傳”。 購買方上傳紅字信息表之后,稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收后,系統(tǒng)自動校驗(yàn)成功后,生成帶有“紅字信息表編號”的《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
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