00:10:00
問題已解決
老師，請問給對方付款了，但對方還未開發(fā)票過來，要用什么科目做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。是提前付款嗎？還是收到商品和服務(wù)了？
2022 12/02 18:05
84785029 
2022 12/02 18:44
收到商品和服務(wù)了
玲老師 
2022 12/02 18:46
好，那您就正常計入成本或者費用，然后沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2022 12/02 18:46
如果后面能取得發(fā)票，就是收到發(fā)票時把沒有發(fā)票的分錄紅沖，然后再按發(fā)票做這個分錄就行。
84785029
2022 12/02 20:13
能用其他應(yīng)收款先做著分錄嗎？等發(fā)票收到再沖抵這個科目
84785029
2022 12/02 20:14
不然我怎么記得住，這筆沒有收到發(fā)票但已經(jīng)入賬了呢？
玲老師
2022 12/02 20:51
你好。也可以，你就這樣做。
借成本費用類科目，貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。
因為你實際錢已經(jīng)付了，必須得用銀行存款體現(xiàn)出來。
但是你可以用應(yīng)付賬款過度一下。然后呢，你收到發(fā)票時就把。第一個應(yīng)付賬款的分錄，紅沖再做一個，這個分錄就行了。
玲老師
2022 12/02 20:51
你擔心記不住，沒事兒，你可以在一個備查簿上登記。
84785029
2022 12/02 22:00
好的，謝謝老師，備查簿是做賬系統(tǒng)里有自帶的這項，還是我們自己手工登錄呢？
84785029
2022 12/02 22:01
手工登記
玲老師
2022 12/02 22:04
你好，就是自己做一個表就行，然后登記。
84785029
2022 12/02 22:07
好的，感謝老師
玲老師
2022 12/02 22:08
不客氣，太晚了，早點休息吧！
閱讀 121
描述你的問題，直接向老師提問
186
意見反饋
