問(wèn)題已解決

老師，您好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下 我公司是建筑企業(yè)，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年有張成本票由于對(duì)方企業(yè)有問(wèn)題，這張票需要在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并沖減成本補(bǔ)交所得稅，我們做分錄:借記利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，這樣做對(duì)嗎？成本減少那利潤(rùn)是增加的，借記利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)可以嗎？是不應(yīng)該記利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方 去年的分錄是借記工程施工 貸記應(yīng)付賬款 借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸記工程施工

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/03 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)交的可以的 這個(gè)是增加了你的所得稅費(fèi)用，只不過(guò)是跨年了，他用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做的
2022 12/03 09:12
郭老師
2022 12/03 09:12
這個(gè)是降低了你的凈利潤(rùn)，因?yàn)槟愕乃枚愘M(fèi)用增加了
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