問(wèn)題已解決

老師，如果是12月份出現(xiàn)負(fù)差，那可以跟之前的納稅期應(yīng)交增值稅額互抵嗎？還是不能抵了？還是統(tǒng)一計(jì)算全年的應(yīng)交增值稅額，再統(tǒng)一交增值稅呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/04 14:20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，是可以抵之前交的增值稅的。
2022 12/04 14:21
84785017
2022 12/04 14:26
如果一年內(nèi)一納稅期增值稅是5元，二納稅期增值稅是-4元，三納稅期增值稅是-3元，那年末應(yīng)交增值稅是5-4-3=-2元，也就是應(yīng)該增值稅是2元吧？
答疑蘇老師
2022 12/04 14:27
你好，就不用交增值稅了。
84785017
2022 12/04 14:30
她這里怎么說(shuō)要交呢？
84785017
2022 12/04 14:31
第一次6第二次18，然后年末6-18=-12，也就要交12增值稅第二次-18
答疑蘇老師
2022 12/04 14:31
你好，這個(gè)是借貸平衡了，不用交。
84785017
2022 12/04 14:44
她這里舉例說(shuō)還剩12，不能抵了，該怎么交就怎么交，要自己承擔(dān)
答疑蘇老師
2022 12/04 14:45
你好，可以抵的，借方的18抵了6還剩下12.
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~