問(wèn)題已解決

要求:用間接發(fā)計(jì)算該企業(yè)2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 10:23
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等，計(jì)算過(guò)程中
2022 12/05 10:25
朱小慧老師
2022 12/05 10:30
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是 6000-3600-102+50-700-600-150-40=858 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除100*60%=60 6000*0.005=30納稅調(diào)增100-30=70 新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減60 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除6000*15%=900 全部扣除 借款利息納稅調(diào)增800*（0.1-0.06）=32 營(yíng)業(yè)外支出納稅調(diào)增4+6=10 應(yīng)納稅所得額=858+70-60+32+10=910 所得稅=910*25%=227.5
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