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甲是小規(guī)模納稅人要開專票給乙，乙也是小規(guī)模，那么甲能代開專票給乙嗎
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你好，可以代開專用發(fā)票的。
2022 12/05 15:18
玲老師 
2022 12/05 15:18
雙方都是小規(guī)模的話，采購方最好是不收專用發(fā)票，因為不能抵扣。
84785009 
2022 12/05 15:21
那乙后續(xù)變成一般納稅人呢，現(xiàn)在代開的專票以后能抵扣嗎
玲老師
2022 12/05 15:30
你好，原來小規(guī)模身份沒有報過稅，然后就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這樣收到專用發(fā)票是可以抵扣的。
84785009
2022 12/06 08:35
現(xiàn)在是小規(guī)模，之前收到了專票，以后轉(zhuǎn)一般了，以前的專票能抵扣不
玲老師
2022 12/06 08:40
你好，原來小規(guī)模身份沒有報過稅，然后就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這樣收到專用發(fā)票是可以抵扣的。
。你看一下你符合這個不要符合這個才可以抵扣，不符合就不能。
84785009
2022 12/06 09:31
小規(guī)模我們目前是季度零申報
玲老師
2022 12/06 09:42
您好，那證明您報過稅了，那小規(guī)模取得的專用發(fā)票成為一般納稅人的時候不能抵扣。
84785009
2022 12/06 09:49
那我之前就不應(yīng)該報稅對嗎
玲老師
2022 12/06 09:53
不是的呀。你是應(yīng)該按照稅務(wù)局核定的時間申報納稅的。就是說你還沒有報稅的時候，就轉(zhuǎn)為一般納稅人了，這種情況才能抵扣。
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