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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師，昨天的問(wèn)題還沒(méi)問(wèn)完，別的老師別接，這個(gè)就是我昨天跟你說(shuō)的那個(gè)物流公司老師，然后我今天報(bào)他這個(gè)增值稅上面直接帶出來(lái)了一個(gè)加急遞減扣除，然后他這個(gè)他今年不是都是免免這個(gè)增值稅，11月開(kāi)了50多萬(wàn)，然后這張表下面出現(xiàn)了一個(gè)加急扣除遞減。因?yàn)橹皠e的公司我沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)，我不知道他這個(gè)是不是正常。他這個(gè)加急遞遞減，指的是什么意思老師。
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物流運(yùn)輸沒(méi)有，但是快遞服務(wù)這個(gè)有
2022 12/07 17:52
郭老師 
2022 12/07 17:53
就是進(jìn)項(xiàng)允許你們多底褲，額外的抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的10%。
84785044 
2022 12/07 18:36
是不是就是說(shuō)，比如說(shuō)我開(kāi)了100萬(wàn)的票，我有我有90萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，然后在這個(gè)在這個(gè)基礎(chǔ)上，我還可以再額外增加10%的這個(gè)抵扣是那意思嗎老師。
郭老師
2022 12/07 18:37
是的，可以這么理解的。
84785044
2022 12/07 18:54
那這個(gè)加計(jì)就是這個(gè)意思？是按我開(kāi)票收入的10%嗎？還是抵扣之后的，這個(gè)應(yīng)該不是收入的
郭老師
2022 12/07 19:00
因?yàn)楝F(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)、郵政電信服務(wù)這些進(jìn)項(xiàng)比較少，所以允許你們額外多抵扣，不增加你的收入，增加了你的營(yíng)業(yè)外收入，需要交所得稅。
84785044
2022 12/07 20:31
老師能舉個(gè)例子嗎？不太懂
郭老師
2022 12/07 20:35
就是你的銷(xiāo)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)是80，然后你們進(jìn)項(xiàng)比較少，稅務(wù)局允許額外你抵扣8
需要繳納的增值稅100減80-8
但是這個(gè)8是你做營(yíng)業(yè)外收入的，需要交企業(yè)所得稅的。
84785044
2022 12/08 08:31
增值稅我明白了 那這個(gè)所得稅 是不是就是收入100+8=108成本80 那么就是108-80 是我要交的所得稅？對(duì)嗎老師
郭老師
2022 12/08 08:37
看你的利潤(rùn)總額，還有費(fèi)用呢。
郭老師
2022 12/08 08:37
進(jìn)項(xiàng)80，你的成本不一定等于80
你的費(fèi)用也可以做進(jìn)項(xiàng)不是嗎
84785044
2022 12/08 09:01
那我的所得稅收入 是不是就是按108填 ？
郭老師
2022 12/08 09:03
不含稅的金額是100萬(wàn)的話，這里填寫(xiě)的是100萬(wàn)。
營(yíng)業(yè)收入是不含增值稅的。
84785044
2022 12/08 09:29
不是老師，我說(shuō)的意思就是，你不是說(shuō)的這個(gè)八，就是比如說(shuō)額外遞減的這個(gè)八，它是需要交這個(gè)，交這個(gè)所得稅的。我的意思就是說(shuō)，是不是在那個(gè)所得稅報(bào)表里邊，它不是有個(gè)營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是不是就是填成100，加上八的這個(gè)總成，然后減去剩下的就是這一部分，什么期間費(fèi)用，成本，就是這些，這些費(fèi)用得的凈利潤(rùn)是不是這個(gè)意思。
郭老師
2022 12/08 09:37
好，營(yíng)業(yè)外收入影響你的利潤(rùn)總額，他不做營(yíng)業(yè)收入。
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