問(wèn)題已解決
如果一個(gè)工程我開(kāi)票100萬(wàn),還有50萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,我只需要30萬(wàn)的成本,別人給我開(kāi)了40萬(wàn),而且開(kāi)的一張票,我想問(wèn)一下這種情況下,我應(yīng)該怎么做賬?我可以一張勞務(wù)發(fā)票分開(kāi)做嗎?
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速問(wèn)速答借工程施工勞務(wù)費(fèi)
貸銀行存款40
需要做多少成本你結(jié)轉(zhuǎn)多少就可以
不用都結(jié)轉(zhuǎn)
你可以不用再開(kāi)了
2022 12/07 18:52
84784957
2022 12/07 18:58
我現(xiàn)在有點(diǎn)糾結(jié)是用工程結(jié)算科目過(guò)度還是直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,如果直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做賬的話是不是得掛項(xiàng)目名稱?
郭老師
2022 12/07 19:05
做到工程結(jié)算
沒(méi)有確認(rèn)收入的那一部分,做到工程結(jié)算里面的。
84784957
2022 12/07 19:31
我現(xiàn)在是收到的錢都做預(yù)收,開(kāi)票的直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而且我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都掛了項(xiàng)目名稱,沒(méi)用工程結(jié)算,這樣做對(duì)嗎?
郭老師
2022 12/07 19:32
你是按照什么來(lái)確認(rèn)收入的?
84784957
2022 12/07 19:58
按開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入的
郭老師
2022 12/07 20:00
你的預(yù)售賬款小于你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,就不會(huì)有工程結(jié)算。
84784957
2022 12/07 20:04
預(yù)收現(xiàn)在大于收入
郭老師
2022 12/07 20:07
這個(gè)預(yù)收賬款就表示工程結(jié)算了。在貸方發(fā)生額的話,不就是工程結(jié)算。
郭老師
2022 12/07 20:08
借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)。
你做的是借銀行存款貸預(yù)收帳款應(yīng)交稅費(fèi)。
84784957
2022 12/07 20:16
我預(yù)收款沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi),就直接做的預(yù)收賬款
84784957
2022 12/07 20:19
應(yīng)該我就是把預(yù)收代替了工程結(jié)算,我不知道是不是必須用工程結(jié)算,所以有點(diǎn)糾結(jié)
郭老師
2022 12/07 20:23
你好,都可以打,這兩個(gè)科目都可以呀
84784957
2022 12/08 09:52
如果我們是勞務(wù)分包的話成本我可以讓勞務(wù)派遣公司給我們開(kāi)發(fā)票做人工成本嗎?
郭老師
2022 12/08 09:53
好不可以的。勞務(wù)派遣是針對(duì)普通企業(yè)的。
郭老師
2022 12/08 09:53
你們本來(lái)就是清包工,已經(jīng)是分包了,不允許再分包出去。
84784957
2022 12/08 13:14
這個(gè)勞務(wù)分包可以讓個(gè)體戶給我開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?
郭老師
2022 12/08 13:18
不允許分包
讓個(gè)人給你開(kāi)可以
郭老師
2022 12/08 13:18
企業(yè)和個(gè)體戶的都是不合理的。
84784957
2022 12/08 13:34
那我找不到那么多的臨時(shí)工代開(kāi)發(fā)票咋辦
郭老師
2022 12/08 13:37
你好,那就正常交稅,抵扣不了所得稅的。
郭老師
2022 12/08 13:38
有自己的職工來(lái)做嘛實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎。
84784957
2022 12/08 13:41
這種個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票可以嗎
郭老師
2022 12/08 13:42
最好給你開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的,工程款的話是包工包料的。
郭老師
2022 12/08 13:42
直接開(kāi)建筑服務(wù)、建筑勞務(wù)的。
84784957
2022 12/08 13:43
這種個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票不能抵企業(yè)所得稅嗎,我們自己的員工才20多人,但是好幾個(gè)工程,人工成本根本不夠用
84784957
2022 12/08 13:45
那這種是可以抵扣企業(yè)所得稅是吧,但是不是得按照發(fā)票金額繳納個(gè)人所得稅
郭老師
2022 12/08 13:47
這種可以抵扣企業(yè)所得稅
郭老師
2022 12/08 13:47
他應(yīng)該開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就已經(jīng)交了個(gè)稅,上面沒(méi)有備注,支付企業(yè)代扣代繳。
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