問(wèn)題已解決

老師你好。可以幫我糾結(jié)一下這個(gè)問(wèn)題嗎？上一個(gè)老師沒(méi)回答清楚

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/08 00:27
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，上個(gè)老師的意思是，比如11月開(kāi)出來(lái)銷項(xiàng)30萬(wàn)，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，需要在12月繳納30萬(wàn)元的增值稅。先不要去繳稅，去找稅務(wù)局商量延遲納稅。如果稅務(wù)局同意了。 那么到12月您會(huì)開(kāi)出來(lái)30萬(wàn)銷項(xiàng)，會(huì)進(jìn)來(lái)60萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。加上11月的30萬(wàn)銷項(xiàng)，11+12月的銷項(xiàng)合計(jì)60萬(wàn)，11+12月的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)也是60萬(wàn)，這樣到1月份報(bào)稅的時(shí)候，就不用再繳稅了
2022 12/08 00:40
王小龍老師
2022 12/08 00:41
這里的思路是把11月和12月合在一起考慮。但前提是稅務(wù)局同意你們延遲納稅
84785036
2022 12/08 00:43
所以就是要去稅局找自己的稅管員商量是嗎？
王小龍老師
2022 12/08 00:44
是的，前提就是稅務(wù)局同意你們延遲納稅
84785036
2022 12/08 00:45
謝謝明白了。
84785036
2022 12/08 00:48
?但是也還是要先申報(bào)是嗎？還是說(shuō)這個(gè)月不需要申報(bào)了？
王小龍老師
2022 12/08 00:50
同學(xué)您好，還是要申報(bào)的。
84785036
2022 12/08 00:51
只是說(shuō)申報(bào)了，如果稅局同意先不交稅就可以留著1月份的時(shí)候抵扣掉是嗎？
王小龍老師
2022 12/08 00:52
是的同學(xué)，上個(gè)老師就是這個(gè)意思
84785036
2022 12/08 00:53
謝謝老師
王小龍老師
2022 12/08 00:55
同學(xué)不客氣，如您滿意，期待您的五星好評(píng)
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