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問(wèn)題已解決
老師，年末了，我們公司其他應(yīng)收款老板娘那里掛了四十萬(wàn)，如果他現(xiàn)在這個(gè)月找發(fā)票，一下子進(jìn)貨發(fā)票三十多萬(wàn)開，這合理嗎，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體是什么原因?qū)е碌倪@么余額
2022 12/08 09:16
84785021 
2022 12/08 09:19
之前沒(méi)有發(fā)票，就是掛老板娘那里了，還有備用金，老板娘給公司花了
小寶老師 
2022 12/08 09:21
在最后一個(gè)月處理很多不合理，但是涉及跨年，要趕緊處理
84785021
2022 12/08 09:26
是不是有了買貨的發(fā)票，老板的個(gè)稅解決了，同時(shí)我們也有進(jìn)貨發(fā)票了，成本也可以企業(yè)所得稅前扣除了
小寶老師
2022 12/08 09:29
你好，這個(gè)不是一個(gè)事項(xiàng)哦，
84785021
2022 12/08 09:30
為啥不是一個(gè)事項(xiàng)，老板娘拿過(guò)來(lái)的發(fā)票不就是公司進(jìn)貨的成本嗎？
小寶老師
2022 12/08 09:36
沒(méi)錯(cuò)是進(jìn)貨成本，我指的是和個(gè)稅沒(méi)有的關(guān)系
84785021
2022 12/08 09:37
老板不是要交個(gè)人所得稅嗎？分紅，咋沒(méi)關(guān)了
小寶老師
2022 12/08 09:44
您好，您實(shí)際業(yè)務(wù)有采購(gòu)進(jìn)成本，這個(gè)是計(jì)算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤(rùn)才會(huì)向股東分紅，這是兩步，反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果您的成本大于收入，就不涉及到分紅的香。
小寶老師
2022 12/08 09:44
您好，您實(shí)際業(yè)務(wù)有采購(gòu)進(jìn)成本，這個(gè)是計(jì)算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤(rùn)才會(huì)向股東分紅，這是兩步，反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果您的成本大于收入，就不涉及到分紅的
84785021
2022 12/08 09:48
那我們其他應(yīng)收款現(xiàn)在期末余額老板還有四十多萬(wàn)呢？他不需要繳納按個(gè)稅分紅繳納20％個(gè)稅嗎？有了發(fā)票，不就可以不交了嗎？同時(shí)我們也有了進(jìn)貨成本發(fā)票？您聽懂我的意思了嗎？我說(shuō)的對(duì)嗎
小寶老師
2022 12/08 09:51
再就是老板娘是股東嗎？另外就算他是股另外就算他是股東，也只是說(shuō)是存在借款未還的情況下，才會(huì)按照公司分配利潤(rùn)處理，計(jì)算20%的個(gè)人所得稅，如果是公司正常業(yè)務(wù)不涉及到這方面的。
84785021
2022 12/08 09:54
問(wèn)題是其他應(yīng)收款，掛了四十萬(wàn)老板娘那里，咋弄呢？他不是股東？
小寶老師
2022 12/08 09:55
不是股東就更不涉及個(gè)人所得稅的問(wèn)題。這個(gè)就可以視為公司的正常業(yè)務(wù)。，只是備用金沒(méi)有沖銷而已，建議您找發(fā)票沖銷即可。
84785021
2022 12/08 09:58
問(wèn)題是找啥發(fā)票沖銷呢？老板說(shuō)，找人開進(jìn)來(lái)發(fā)票，那不是要有銀行流水要有合同，他只讓人開發(fā)票，沒(méi)流水咋行
小寶老師
2022 12/08 09:58
對(duì)的，對(duì)的，要有對(duì)應(yīng)的合同，可以分批處理，找一部分費(fèi)用發(fā)票。公司可以用得到的。
84785021
2022 12/08 10:00
什么費(fèi)用發(fā)票比如呢
84785021
2022 12/08 10:01
我們讓人家開進(jìn)貨發(fā)票沒(méi)有銀行流水可以嗎
小寶老師
2022 12/08 10:03
可以開一些交通費(fèi)，，辦公費(fèi)。加油費(fèi)
小寶老師
2022 12/08 10:03
不，建議您。采購(gòu)貨物，為貨物進(jìn)來(lái)以后您還得處理，確認(rèn)收入會(huì)涉及到增值稅。
84785021
2022 12/08 10:32
我們是小規(guī)模，現(xiàn)在增值稅是免稅的，
84785021
2022 12/08 10:33
你說(shuō)給公司車加油的發(fā)票嗎
小寶老師
2022 12/08 10:33
那如果是購(gòu)進(jìn)貨物的話最起碼需要合同。
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