問(wèn)題已解決

我發(fā)現(xiàn)2021年12月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,2022年1月繳納了,那我現(xiàn)在是在1月里補(bǔ)提嗎?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/08 10:49
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),直接在今年補(bǔ)提吧,因?yàn)槿ツ甑膮R算清繳都已經(jīng)結(jié)束了。
2022 12/08 10:51
84785010
2022 12/08 11:16
謝謝老師,21年是不是有個(gè)政策,開(kāi)普票1個(gè)點(diǎn),45萬(wàn)以內(nèi)的,免收增值稅呢,我們也開(kāi)了幾百塊錢,是不是該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,然后計(jì)提所得稅呢,這個(gè)當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做。
李霞老師
2022 12/08 11:23
你好同學(xué),你理解的是正確的,如果你當(dāng)時(shí)開(kāi)的普通發(fā)票的話,應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸。營(yíng)業(yè)外收入,但是你要不要交企業(yè)所得稅得看公司的利潤(rùn),所以不一定交企業(yè)所得稅,也就不一定要計(jì)提。了。
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