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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年底進(jìn)項(xiàng)稅30242.08，銷項(xiàng)稅658.06，沒(méi)做任何處理，然后2022年上半年稅局強(qiáng)制的要求辦理了留底退稅，現(xiàn)在2021年的銷項(xiàng)稅658.06我應(yīng)該怎么辦？
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那你留抵退稅退了多少？應(yīng)該是退的金額不大于30242.08減去658.06才對(duì)
2022 12/13 09:46
84784976 
2022 12/13 09:47
退了2萬(wàn)多
郭老師 
2022 12/13 09:52
你好，你的肖像已經(jīng)抵扣了，你的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有全部退回？銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有交稅，然后剩余的那一部分退回了。
郭老師
2022 12/13 09:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784976
2022 12/13 09:55
就是說(shuō)我現(xiàn)在要把這658.06轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”里是嗎？
84784976
2022 12/13 09:55
轉(zhuǎn)到未交增值稅里然后咋整啊
郭老師
2022 12/13 09:56
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到這里面，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這里面，不光是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，你的進(jìn)項(xiàng)也有余額嘛。
郭老師
2022 12/13 09:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了之后就會(huì)沒(méi)有余額的。
84784976
2022 12/13 09:56
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/13 10:01
不用客氣，工作愉快。
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