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2.①9月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價(jià)格(95.00元/只)，評(píng)估后確認(rèn)價(jià)格合理，隨即向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)要求，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300只，要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。②9月1日，上級(jí)主管同意向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300只，單價(jià)為95.00元。③9月3日，收到所訂購(gòu)的鍵盤300只。填制到貨單。④9月3日，將所收到的貨物驗(yàn)收入原料庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為8001，采購(gòu)員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本，材料會(huì)計(jì)計(jì)明細(xì)賬。⑦財(cái)務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號(hào)為9101，付清采購(gòu)貨款。要求簡(jiǎn)述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作，并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成，請(qǐng)書寫會(huì)計(jì)分錄并表明憑證