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問題已解決
老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務(wù)發(fā)票，3%的專票，那勞務(wù)發(fā)票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出，就是關(guān)于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理？
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你好！平臺選擇抵扣就可以，在申報表做進項稅轉(zhuǎn)出
2022 12/13 14:59
84784963 
2022 12/13 15:30
然后關(guān)于這個問題，我看有三種情況，你看下哪種合適？就是做一個抵扣統(tǒng)計，就是左側(cè)菜單有抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計，做抵扣統(tǒng)計照樣的勾選，勾選過了之后，然后再再再在那個增值稅專用發(fā)票，勾選了之后，再在那個電子稅務(wù)局增值稅，申報表主表里面把它做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出，這是一種稅。還有還有一種，就是什么，就是做抵扣，勾不做抵扣，勾選就是不抵扣，勾選是抵扣，勾選下面一個菜單就是不抵扣，勾選在不勾不抵扣勾選里面把它一個就是你要進項稅額轉(zhuǎn)出的部分，你把這些發(fā)票對應(yīng)的都勾起來，勾起來，然后做一個提交。
84784963
2022 12/13 15:30
還有一種聲音是我在網(wǎng)上查的，就是說不做任何處理，就是那個發(fā)票，他在勾選平臺的話，永遠都是未抵扣的一個狀態(tài)，但是你在那個增值稅申報表里面的話，你就做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出，這個這個聲音，我我首先持懷疑態(tài)度，這是第三種聲音。所以針對我們這個有一般計稅，有簡易計稅項目的建筑公司，那簡易計稅的，這個收到專票要做一個進項，稅額轉(zhuǎn)出，那么在勾選平臺怎么處理？同時就是說，申報表里面做一個進項稅，增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出的，這個要做一個進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？
耿老師 
2022 12/13 15:31
你好！一般是按第一種方式處理，平臺勾選抵扣，電子稅務(wù)局申報做進項稅轉(zhuǎn)出
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