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老師，我從7月份，進項一直大于銷項，知道11月份，進項加留抵小于銷項，要交增值稅了，這幾個月的增值稅賬務(wù)怎么處理呢
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同學(xué)，你好
你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
2022 12/13 18:10
84784947 
2022 12/13 18:12
對啊，我7-10月的銷項小于進項，11月份，要交增值稅了，我怎么做分錄呢？7、8、9、10我需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師 
2022 12/13 18:14
同學(xué)，你好
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784947
2022 12/13 18:29
老師，是不是我有留抵是不做賬務(wù)處理，但我11月份留抵加進項也小于銷項，這時怎么做賬呢
小菲老師
2022 12/13 18:30
同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784947
2022 12/13 18:30
那我那個留抵怎么處理呢
小菲老師
2022 12/13 18:31
同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅，然后繳納增值稅
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