00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問郭老師在嗎？為什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好在的?
具體的什么問題
2022 12/13 20:22
84785041 
2022 12/13 20:37
郭老師在嗎？公司從個(gè)人手買車，沒辦過戶，明年才能過戶開發(fā)票。今年交的車保險(xiǎn)費(fèi)是從6月到明年6月的。（保險(xiǎn)費(fèi)開的專票，242元稅額，9月已認(rèn)證）。今年6-12月的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要怎么辦？怎么轉(zhuǎn)出來？
郭老師 
2022 12/13 20:38
那你這種情況下只能調(diào)增這個(gè)不允許抵扣的，借管理費(fèi)用保險(xiǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，借管理費(fèi)用保險(xiǎn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
匯算清繳的時(shí)候，你別抵扣這個(gè)所得稅了。
84785041
2022 12/13 20:42
因?yàn)榻坏氖?月到明年5月末的費(fèi)用，是全部進(jìn)項(xiàng)242都轉(zhuǎn)出嗎？我能在11月份轉(zhuǎn)嗎？還是得去認(rèn)證的9月改增值稅附表二
郭老師
2022 12/13 20:43
對(duì)的是的，還能修改之前的嗎？能修改的話最好修改，不能修改的話，你就在11月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785041
2022 12/13 20:44
如果明年1月份能辦過戶，后面的費(fèi)用能在所得稅扣除嗎
郭老師
2022 12/13 20:46
你好可以可以抵扣的
84785041
2022 12/13 20:48
謝謝老師
郭老師
2022 12/13 20:50
不用客氣
工作愉快
閱讀 452
描述你的問題，直接向老師提問
563
意見反饋
