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請問，這個抵消分錄，沒開票，所以一個公司做了暫估，不含稅的，一個公司確認了收入，這樣往來款金額也不一樣，要怎么抵消
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同學，你好
什么意思？你要抵消哪個金額？
2022 12/14 16:44
84784995 
2022 12/14 16:46
因為集團下，這兩個公司做的加工費是虛增的，實際是沒有的，本來進銷項兩邊都會記錄，但是這次沒開票，一個公司就做了暫估，另一個公司確認了收入和銷項，導致我不清楚要怎么抵消
小菲老師 
2022 12/14 16:50
同學，你好
你是要做合并報表嗎？
84784995
2022 12/14 16:52
嗯，對的，這個加工費是虛的，內部一來一往，現(xiàn)在我不確定是抵消含稅價還是不含稅價，如果抵消含稅價，實際上賬面的兩個公司的應收應付賬款不一致
小菲老師
2022 12/14 16:55
同學，你好
沒有開票且是虛的，就不應該做稅金，稅金應該沖掉
84784995
2022 12/14 16:59
是確認收入的那方，不確認收入，直接做應收賬款，還是確認主營業(yè)務收入就可以，不用寫銷項
小菲老師
2022 12/14 17:01
同學，你好
不用寫銷項
84784995
2022 12/14 17:02
老師，是我抵消分錄上不寫銷項，還是賬上只做借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入
小菲老師
2022 12/14 17:03
同學，你好
賬上只做借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入
84784995
2022 12/14 17:06
好的，謝謝
小菲老師
2022 12/14 17:06
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
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