00:10:00
問題已解決
請問老師，應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金出現(xiàn)在貸方怎么調(diào)整？是2019年調(diào)賬調(diào)錯了，現(xiàn)在怎么調(diào)回？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下當時調(diào)整的分錄怎么做的？
2022 12/15 11:09
84785046 
2022 12/15 11:13
憑證是這樣做的
郭老師 
2022 12/15 11:14
看下進項稅額有嗎
84785046
2022 12/15 11:17
進項稅額余額為0了
郭老師
2022 12/15 11:20
放下還有哪些科目有用??？
郭老師
2022 12/15 11:20
那你看一下還有哪些科目有余額的。
84785046
2022 12/15 11:28
其他的都沒有余額了
郭老師
2022 12/15 11:29
那你單位還欠著稅款嗎？如果不欠的話，放到營業(yè)外收入里面去。
84785046
2022 12/15 11:56
不欠啦？19年前調(diào)了賬之后，之后的稅金都對上的。放到營業(yè)外收入去？分錄怎么寫老師？
郭老師
2022 12/15 11:59
借應(yīng)交稅費、已交稅金貸營業(yè)外收入
84785046
2022 12/15 16:49
老師，不用以前年度調(diào)整調(diào)嗎？
郭老師
2022 12/15 16:50
你好，你當年發(fā)現(xiàn)的，當年做就可以的，不用以前年度損益調(diào)整。
84785046
2022 12/15 16:51
那不是影響了當年的利潤表嗎
郭老師
2022 12/15 16:54
是的，因為你這個是在當年發(fā)現(xiàn)的，就像你做壞賬是一樣的。
閱讀 367
描述你的問題，直接向老師提問
253
意見反饋
