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已知A公司應(yīng)付H公司貸方余額是1萬,A公司應(yīng)收H公司貸方余額是258萬。H公司應(yīng)付貸方余額是390萬,H公司應(yīng)收借方余額是511萬,現(xiàn)在H公司如何做賬才能將余額與A公司應(yīng)收應(yīng)付對上。

84785001| 提问时间:2022 12/17 11:37
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 要分別銷售和采購核對 。 要從兩者出現(xiàn)不一致的當(dāng)月開始核對 。逐筆核對
2022 12/17 11:45
84785001
2022 12/17 11:48
已經(jīng)知道是h公司的問題,現(xiàn)在就是要直接把賬做的對得上
立峰老師
2022 12/17 11:49
同學(xué)你好 H公司錯的具體數(shù)據(jù)是什么,把作錯的改正。沒有作的作上,多做的沖掉。
84785001
2022 12/17 11:51
現(xiàn)在能不能直接一筆做平。把h公司的應(yīng)收應(yīng)付和a公司對上
84785001
2022 12/17 11:51
該怎么做分錄
立峰老師
2022 12/17 11:53
必須有詳細(xì)的,準(zhǔn)確的,經(jīng)得起查賬的證據(jù)作支撐情況下,可以一筆調(diào)。
84785001
2022 12/17 11:54
那分錄該怎么做呢
立峰老師
2022 12/17 11:57
什么原因錯了,金額多少,?然后咱們確定分錄
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