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問題已解決
老師你好， 公司預(yù)提了成本--材料 借：工程施工 貸 其他付款 --材料，現(xiàn)在工程款到公司，材料的發(fā)票也到公司，材料款也付給材料商，現(xiàn)在 如何沖工程施工 ，和材料的付款 賃證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
作紅字分錄，就可以沖銷
2022 12/18 15:22
84784967 
2022 12/18 15:32
老師，你沒有明白我要問的意思
小菲老師 
2022 12/18 15:33
同學(xué)，你好
那你具體是什么問題？
84784967
2022 12/18 16:24
公司開了發(fā)票100萬工程款， 只來了工程款50萬， 項目 老板 只拿了50萬的發(fā)票領(lǐng)走50萬， 現(xiàn)在公司預(yù)提了剩下的50萬成本，現(xiàn)在有兩個問題，1 、剩下的50萬工程款來到公司了， 要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了，2、50萬工程款從那個科目 出去
小菲老師
2022 12/18 16:27
同學(xué)，你好
要把預(yù)提的材料發(fā)票沖減了
就是把之前的預(yù)提分錄，做一摸一樣的分錄，金額負數(shù)
84784967
2022 12/18 16:51
這么做負數(shù)了， 比如，預(yù)提時，借工程施工 50萬 貸 其他應(yīng)付款 50萬（預(yù)提材料） 現(xiàn)在材料發(fā)票到時，借 其他應(yīng)付款50萬（材料） 貸：工程施工 50萬 付工程款（材料款）出去里， 借 其他應(yīng)付款50萬 （預(yù)提材料） 貸 銀行存款50萬
小菲老師
2022 12/18 16:52
同學(xué)，你好
現(xiàn)在材料發(fā)票到時，借 其他應(yīng)付款50萬（材料） 貸：工程施工 50萬
你做反分錄，也可以的
84784967
2022 12/18 20:34
老師 你好 材料款 付款出去了
小菲老師
2022 12/19 06:32
同學(xué)，你好
付出去
其他應(yīng)付款50萬 （預(yù)提材料） 貸 銀行存款50萬
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