問(wèn)題已解決

當(dāng)年調(diào)入人員的公積金沒(méi)有能追加資金（單位部分沒(méi)有錢(qián)），但是在公積金網(wǎng)廳已經(jīng)給他做新增的情況下，預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么做賬？請(qǐng)列出詳細(xì)分錄

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 11:28
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 按月計(jì)提。 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 預(yù)算沒(méi)有支付不做分錄
2022 12/19 11:35
84785029
2022 12/19 11:38
那比如單位部分交1000，我們實(shí)際只能出800，剩200從個(gè)人部分補(bǔ)，后面退還給職工，應(yīng)該怎么做賬？
立峰老師
2022 12/19 12:07
支付時(shí) 收到個(gè)人部分 借：銀行存款? 200? ? 貸 其他應(yīng)付款 200 借：應(yīng)付職工薪酬? 1000? ? 貸銀行存款 1000 預(yù)算 借：事業(yè)支出?1000? ? ? 貸：資金結(jié)存-貨幣資金1000? ?
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