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老師，請問2022年12月房費29萬多是12月開還是2023年1月份開比較好呢？由于2022年12月份小規(guī)模納稅人普通發(fā)票免稅截止，12月份被醫(yī)院征用了，12月房費29萬多合同是說次月開票并付款，小規(guī)模納稅人，正常季度開票30-40萬，成本季度30萬左右，第四季度截止到12月20日已經(jīng)開票了35萬了
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你好；? 你這個房費是好久的業(yè)務(wù)發(fā)生的； 描述下業(yè)務(wù) ；? ?才好判斷你? 這個? ?費用 應(yīng)該什么時候去開的??
2022 12/20 10:51
84784982 
2022 12/20 10:53
2022年12月份的房費，合同簽訂是說2023年1月份開票，但是政策2023年1月份可能開具普通發(fā)票不免稅，所以要不要在2022年12月份開
84784982
2022 12/20 10:54
但是如果在2022年12月份開具發(fā)票，就會導致一個季度開票60多萬，季度成本只有30多萬，會導致我們利潤過高，企業(yè)所得稅稅負率高
84784982
2022 12/20 10:56
就是怎么開票合理又能省稅呢
meizi老師 
2022 12/20 10:58
你好；? ?12月的房費? ；那你? 現(xiàn)在做無票收入? ；到時 23年1月開 按照 12月的稅率來開即可；? ??
84784982
2022 12/20 11:08
老師，那12月份做無票收入的話，企業(yè)所得稅稅負率比往年高出了很多，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做？
meizi老師
2022 12/20 11:10
你好1；? ?那你也得做； 不然你 23年? 到時直接按12月稅率開； 怕異常 罰款的??
84784982
2022 12/20 11:11
老師，那如果要在12月份確認收入的話，那在12月份開票就好了，為啥要在明年開票呢
meizi老師
2022 12/20 11:12
你好 ；? ?那就得看你客戶要求了 ； 正常是這樣12月開票報稅的 ；? ? ?
84784982
2022 12/20 11:13
老師，客戶在合同上說是在2023年1月開票，這不是剛好遇到政策截止期嗎？如果在12月份開票，那我們也要交那么多企業(yè)所得稅啊
meizi老師
2022 12/20 11:16
你好1；? 那你就先要在12月報無票收入報稅去? ? ； 只能先報稅； 至于你盈利了那么多； 就得報所得稅哈 ； 除非你之前還有虧損； 你虧損后再繳納所得稅? ?
84784982
2022 12/20 11:41
那報所得稅還不如交增值稅，省的還搞的這么異常
meizi老師
2022 12/20 11:52
你好；? 你這個業(yè)務(wù) 本身就涉及增值稅和附加稅以及所得稅的；? ?
84784982
2022 12/20 11:58
老師，明年還可以開免稅普通發(fā)票嗎
84784982
2022 12/20 12:00
就是本年一年一度企業(yè)所得稅交2000多元，如果12月份做進去收入了，那么1-4季度企業(yè)所得稅交了3000多塊，2023年匯算清繳不會稅務(wù)局要退稅給我們吧 捂臉
meizi老師
2022 12/20 12:09
你好1； 不清楚； 暫時沒有文件出來的 ；2.? ? 你確實多繳納了。? ? 可以申請退稅的??
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