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老師，你好，我公司是一家物業(yè)公司，有一家合作單位六空公司，是專門負責招商的，他們收到的物業(yè)費，再轉(zhuǎn)賬給我們，那我們做賬是做往來款還是物業(yè)費？
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同學，你好
做物業(yè)費
2022 12/21 09:07
84785005 
2022 12/21 09:27
老師，我們沒有開具發(fā)票和收據(jù)，應該做往來吧，我們只是內(nèi)部往來公司，如果開具了收據(jù)或者發(fā)票的話，那就可以確認物業(yè)費收入！這筆款只是內(nèi)部往來款！
小菲老師 
2022 12/21 09:31
同學，你好
六空公司是幫你代收款嗎？
84785005
2022 12/21 09:37
是的，他們跟我們是合作關(guān)系，是負責給我們招商的公司
84785005
2022 12/21 09:40
他們用他們的號召力來收取這個物業(yè)費
小菲老師
2022 12/21 10:15
同學，你好
對于你們來說，就是物業(yè)費
所以做到物業(yè)費
84785005
2022 12/21 10:26
那老師，我會計分錄該怎么做？
小菲老師
2022 12/21 10:30
同學，你好
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費
84785005
2022 12/21 10:37
借:銀行存款? ?貸:其他應收款\\單位往來\\業(yè)務往來款 （六空）? ? ?可以嗎？? ?上個月我們的會計是這么做的！
小菲老師
2022 12/21 10:38
同學，你好
這么做不對的
84785005
2022 12/21 10:41
等我方跟協(xié)作單位六空確認好了所有收入，再確認物業(yè)費收入
小菲老師
2022 12/21 10:41
同學，你好
也可以的
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