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公司將自產(chǎn)產(chǎn)品移送到境外分支機(jī)構(gòu)用于銷售,該批成本100萬(wàn),不含稅市場(chǎng)公允價(jià)200萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784953| 提问时间:2022 12/21 11:13
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薇老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2022 12/21 11:31
薇老師
2022 12/21 11:37
你好,企業(yè)自產(chǎn)的產(chǎn)品移送到境外的分支機(jī)構(gòu),不屬于視同銷售,不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入,所以分錄為: 借:發(fā)出商品 100 萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100 萬(wàn)
84784953
2022 12/21 13:13
刁切需調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎?
84784953
2022 12/21 13:14
那需調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎?
薇老師
2022 12/21 13:37
你好,企業(yè)所稅不調(diào)整的。
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