問(wèn)題已解決

（1）計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。 （2）計(jì)算甲廠當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅。 （3）計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 （4）計(jì)算甲廠被代收代繳的消費(fèi)稅。 （5）計(jì)算甲廠當(dāng)月銷售應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （保留兩位小數(shù)）（問(wèn)題見(jiàn)圖）

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/26 15:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
（1）計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 26 +42*9%+1.04=30.82
2022 12/26 15:56
暖暖老師
2022 12/26 15:56
2、甲廠發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 450*13%+ 100*450/1500*13%=62.4
暖暖老師
2022 12/26 15:57
3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 62.4-30.82=31.58
暖暖老師
2022 12/26 15:57
4、代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （42*91%+ 8）/（1-5%）*5%=2.43
暖暖老師
2022 12/26 15:58
5、甲廠應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 450*5% +100*450/1500*5%-2.43*50%*1600/2000=
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