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老師,去年有個憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯了,要把去年這個憑證沖銷,應(yīng)該怎么寫分錄才能沖銷啊

84784956| 提問時間:2022 12/27 20:44
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借這個金額退了嗎?
2022 12/27 20:44
84784956
2022 12/27 20:46
之前說是付的倉儲費(fèi)用,所以付了3萬,借的管理費(fèi)用,現(xiàn)在退回來了,退了26794,然后費(fèi)用3206開的專用發(fā)票,老師,分錄是去年做的,現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
小鎖老師
2022 12/27 20:47
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 借??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 未分配利潤
84784956
2022 12/27 20:48
然后收到的退的錢,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬啊
小鎖老師
2022 12/27 20:53
退的錢就是借方銀行存款啊
84784956
2022 12/27 20:53
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,老師,麻煩你給我寫完整可以嗎,我很捉急,麻煩你了
小鎖老師
2022 12/27 20:54
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?退回怎么還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
84784956
2022 12/27 20:55
老師,去年打了3萬,然后今年退回26794,然后費(fèi)用金額3206就開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊
小鎖老師
2022 12/27 20:56
別人又開了紅字的是嗎?
84784956
2022 12/27 20:56
老師,當(dāng)初打的3萬沒有開發(fā)票,只是付了3萬,今年結(jié)算了,退回多余的錢才開的發(fā)票
小鎖老師
2022 12/27 20:57
那你就這樣? 借 銀行存款? 26794? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 3206? 貸?以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 30000? ?
小鎖老師
2022 12/27 20:58
? 借??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 未分配利潤
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