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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年有個(gè)憑證是這樣做得，借，管理費(fèi)用，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，要把去年這個(gè)憑證沖銷，應(yīng)該怎么寫分錄才能沖銷啊
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您好，借這個(gè)金額退了嗎？
2022 12/27 20:44
84784956 
2022 12/27 20:46
之前說(shuō)是付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用，所以付了3萬(wàn)，借的管理費(fèi)用，現(xiàn)在退回來(lái)了，退了26794，然后費(fèi)用3206開(kāi)的專用發(fā)票，老師，分錄是去年做的，現(xiàn)在我收到退的錢還有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
小鎖老師 
2022 12/27 20:47
借 銀行存款? 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 借??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 未分配利潤(rùn)
84784956
2022 12/27 20:48
然后收到的退的錢，還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬啊
小鎖老師
2022 12/27 20:53
退的錢就是借方銀行存款啊
84784956
2022 12/27 20:53
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，老師，麻煩你給我寫完整可以嗎，我很捉急，麻煩你了
小鎖老師
2022 12/27 20:54
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？退回怎么還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
84784956
2022 12/27 20:55
老師，去年打了3萬(wàn)，然后今年退回26794，然后費(fèi)用金額3206就開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊
小鎖老師
2022 12/27 20:56
別人又開(kāi)了紅字的是嗎？
84784956
2022 12/27 20:56
老師，當(dāng)初打的3萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，只是付了3萬(wàn)，今年結(jié)算了，退回多余的錢才開(kāi)的發(fā)票
小鎖老師
2022 12/27 20:57
那你就這樣? 借 銀行存款? 26794? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅? 3206? 貸?以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 30000? ?
小鎖老師
2022 12/27 20:58
? 借??以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 貸 未分配利潤(rùn)
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