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(一)某百貨商場為增值稅一般納稅人，2020年3月發(fā)生增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6.4萬元(2)向一般納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款130萬元。(3)向小規(guī)模納稅人銷售貨物，開具普通發(fā)票注明價(jià)款23200元。(4)柜臺零售貨物金額243600元。(零售金額為價(jià)稅合計(jì))(5)“三八”節(jié)，以庫存商品不含稅價(jià)值30000元為女職工發(fā)福利。(6)月末盤虧存貨賬面成本15000元。經(jīng)查是因?yàn)楣芾聿簧票槐I。要求:計(jì)算該百貨商場3月份應(yīng)納增值稅稅額。(增值稅稅率13%)

84785034| 提問時(shí)間：2022 12/28 14:12
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 銷項(xiàng)=130*0.13+2.32/1.13*0.13+24.36/1.13*0.13=19.96938053 進(jìn)項(xiàng)=6.4-3*0.13-1.5*0.13=5.815 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=19.969-5.815=14.154
2022 12/28 14:12
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