問(wèn)題已解決

稅務(wù)事項(xiàng)書提出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，又不允許入成本費(fèi)用，應(yīng)該走什么科目處理這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借應(yīng)付賬款， 貸以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是全部紅沖的意思。
2022 12/28 15:06
84784966
2022 12/28 15:07
可是應(yīng)付賬款已經(jīng)全部付清了
84784966
2022 12/28 15:07
也收不回來(lái)了
郭老師
2022 12/28 15:08
你好，那你這個(gè)是不是虛開(kāi)發(fā)票的？
84784966
2022 12/28 15:09
已經(jīng)定為虛開(kāi)發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:09
你好，既然認(rèn)定了虛開(kāi)發(fā)票的話，你這個(gè)應(yīng)付賬款能收回錢來(lái)嗎？收不回來(lái)的話，借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784966
2022 12/28 15:09
真實(shí)業(yè)務(wù)，接受了對(duì)方的虛假發(fā)票
郭老師
2022 12/28 15:10
那就按照第二種做法來(lái)做。
84784966
2022 12/28 15:11
借以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。按這個(gè)走嗎？
郭老師
2022 12/28 15:13
你好是的，是這么做的。
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