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問(wèn)題已解決
老師，您好，我是新手，現(xiàn)在遇到個(gè)問(wèn)題，本年利潤(rùn)余額數(shù) 和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)對(duì)不上，差額是調(diào)整的上年提壞賬準(zhǔn)備金到 以前年度損益調(diào)整里了。 我改如何更正下憑證呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，你調(diào)整的那個(gè)分錄是怎么寫(xiě)的呢，麻煩你列示一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2022 12/28 19:59
84784994 
2022 12/28 20:01
致使 賬面本年利潤(rùn)余額與利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)金額不一樣，就差調(diào)整這個(gè)數(shù)，本年利潤(rùn)多
王雁鳴老師 
2022 12/28 20:03
同學(xué)你好，這樣的話，沒(méi)事的，就差調(diào)整這個(gè)數(shù)，那就是對(duì)的了，不用再糾結(jié)了。
84784994
2022 12/28 20:03
不用改是嗎
84784994
2022 12/28 20:04
會(huì)不會(huì)對(duì)以后決算 審計(jì)有影響
王雁鳴老師
2022 12/28 20:05
同學(xué)你好，不用改的。不會(huì)對(duì)以后決算審計(jì)有影響的。
84784994
2022 12/28 20:05
那填報(bào)表的時(shí)候 按利潤(rùn)表數(shù) ，不能按本年利潤(rùn)余額數(shù)吧
王雁鳴老師
2022 12/28 20:06
同學(xué)你好，填寫(xiě)利潤(rùn)表按本年利潤(rùn)數(shù)，填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表按利潤(rùn)數(shù)。
84784994
2022 12/28 20:09
沒(méi)有辦法讓他們一致嗎？
王雁鳴老師
2022 12/28 20:11
同學(xué)你好，有辦法一致的，只是你把那個(gè)計(jì)提的分錄沖回去。再重新計(jì)提，記入信用減值損失，就一致了。
84784994
2022 12/28 20:13
該怎么沖，新手剛剛學(xué)結(jié)賬，還請(qǐng)老師指點(diǎn)? ，都把電腦搬家了 ，蒙圈的狀態(tài)
84784994
2022 12/28 20:14
按照之前調(diào)整的憑證負(fù)數(shù)沖回， 還怎么調(diào)整審計(jì)提的壞賬，
王雁鳴老師
2022 12/28 20:15
同學(xué)你好，紅沖時(shí)，借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)5824.42元，貸：壞賬準(zhǔn)備，負(fù)數(shù)5824.42元。同時(shí)，借：信用減值準(zhǔn)備，5824.42元，貸：壞賬準(zhǔn)備，5824.42元。
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